4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2016 ATÉ 28/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 28/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/004-2016       
0,00
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA 
PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REF. JUNHO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
192,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.920,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/007-2016       
0,00
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220160651358 - 
SÉRGIO RICARDO MUNIZ (COMPLEMENTO - OBRAS/SERVIÇOS VINCULADAS A ART CARGO/FUNÇÃO A 
92221220151340071 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
04.736.972/0001-08
163
7865/000-2016       
21.329,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4  - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY 
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
21.329,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,1300
159.599,00
106/2016
Pregão Eletrônico
VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
07.00.15.122.4.4.90.52.02
J
04.736.972/0001-08
177
7866/000-2016       
138.270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHÃO - Tipo: 3/4  - Conforme especificação constante do Processo de Compra. - IVECO - DAILY 
35S14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
138.270,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,8700
159.599,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
201
7869/000-2016       
3.376,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.376,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7868/000-2016       
5.580,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
Vl.Total:
699,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
6,99
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
4.881,60
UN
60,0000
81,36
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
7870/000-2016       
980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + 
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 4º TA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
5.000,00
6866/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
7871/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO 
C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/07/2016 NO HOSPITAL DE REBILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/002-2016       
0,00
35.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
35.493,04
Un.:
%
Quantidade:
18,5900
1.908,98
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
5869/001-2016 - 01
0,00
-1.202,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5869/1-2016 - MOTIVO: PEDIDO DE CANCELAMENTO DESTE ITEM PELA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA
Vl.Total:
-1.202,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.202,40
6883/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7872/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVOU AS MERENDEIRAS À LOUVEIRA/SP PARA VISITAR A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, NO DIA 
14/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6884/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
7873/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO 
PAULO/SP, DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2016 ATÉ 28/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6882/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
7874/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA 
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6881/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
7875/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA 
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6880/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
7876/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" EM SÃO PAULO/SP, DIA 
15/06/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6815/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
721
7877/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, 
NO DIA 26/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/000-2016       
3.416,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO 
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.416,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,7300
1.980,02
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/003-2016       
0,00
265,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - NESTLE
Vl.Total:
251,40
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
4,19
2 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
14,10
KG
15,0000
0,94
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/002-2016       
0,00
1.995,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - Marca: MARIA MOLE
Vl.Total:
461,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - Marca: FRIGOL
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA  - Marca: FRIGONOSSA
257,80
KG
20,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA  LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
449,60
KG
20,0000
22,48
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5896/002-2016       
0,00
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/004-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/003-2015       
0,00
14.553,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.553,92
Un.:
%
Quantidade:
6,0200
2.417,88
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/001-2015       
0,00
42.915,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 27.268-X BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
42.915,57
Un.:
%
Quantidade:
11,0900
3.869,89
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/001-2015       
0,00
29.510,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 410-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.510,91
Un.:
%
Quantidade:
7,6300
3.869,22
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2016 ATÉ 28/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Junho de 2016.